2023年度泸州市酒业发展促进局单位决算
2023年度
泸州市酒业发展促进局
单位决算
目录
公开时间:2024年9月26日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)主要职能。
1、贯彻落实国家、省、市有关酒类产业发展的政策法规和决策部署,促进全市酒类产业发展。组织拟订全市酒类产业发展促进政策和规划、计划并组织实施。牵头全市酒类产业发展综合协调服务和重大问题研究。
2、指导全市酒类产业发展布局,拟订酒类产业结构调整和培育企业梯队发展的意见和措施并组织实施,参与酒类新建项目、技改项目的立项、产业政策确认和白酒生产许可管理服务工作。
3、指导全市酒类企业拓展市场,引导和组织酒类企业参加国内外举办的各种酒类专业展会。实施品牌战略,加强名优产品宣传,提高泸酒品牌知名度和市场影响力。
4、承担全市酒类产业统计及运行监测分析,牵头建立酒业园区统计调查体系,发布酒类产业信息,指导酒类企业生产;牵头协调解决酒类企业运行中的困难和问题。
5、牵头协调并组织实施全市酒类产业发展和酒类产业园区建设有关工作。指导和规范酒类行业商会、协会、学会等社团的工作。
6、会同拟订市级酒类产业发展专项资金年度计划,建立健全全市酒类产业发展促进协作体制机制,牵头实施酒类产业发展目标考核。
7、指导酒类企业开展电子信息技术推广应用和酒旅融合发展工作,协调推进酒类企业信息化、电子政务和电子商务发展。
8、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。
9、完成市委、市政府交办的其他任务。
10、职能转变:围绕打造千亿白酒产业总体部署,坚守品质传承,以市场为导向、品牌为核心、项目为支撑、园区为依托,推动全产业链发展、企业整合发展、园区集群发展、核心品牌发展、质量安全发展“五位一体”,加快建设中国白酒金三角核心腹地和世界级优质白酒产业集群,持续提升泸州产区核心竞争力。
(二)2023年重点工作完成情况。
2023年,全市酒业坚决贯彻落实省委十二届二次、三次、四次全会精神,严格按照全省优质白酒产业重点任务安排,坚持稳中求进工作总基调,统筹发展和安全,深挖产区优势、抢抓发展机遇,全力以赴拼经济、推项目、搞建设,全市酒业实现有序健康发展。2023年,全市酒业增加值增速2.4%,高于全市规上工业增加值增速0.3个百分点,全市酒类产业实现营业收入1335亿元,同比增长10.8%,利润总额314.7亿元,同比增长29.9%,全市酒业完成入库税金188.08亿元,同比增长16.8%,占全市税收48.4%。对全市经济发展贡献进一步提升。
我局主要开展了以下工作:
1、政策支持力度空前。一是印发《泸州市高质量建设世界优质白酒产业集群三年行动计划(2023-2025)》,细化产区集聚、品牌矩阵、标准体系、数智拓展、绿色生态“五化五新”实施路径,力争到2025年全市酒类产业营业收入达2000亿元,利润总额达到400亿元;二是印发实施《泸州市加快建成世界级优质白酒产业集群十条政策措施》,围绕政策扶持、全产业链打造、项目建设、市场拓展、安全环保等方面,全力推进产区化集聚、价值化表达、标准化引领、数字化赋能、绿色化发展“五大任务”,努力助推把长板做长、特色做特优势做优;三是为进一步贯彻落实省委十二届三次全会精神和王晓晖书记指示批示要求,印发实施《关于进一步促进泸州白酒产业高质量发展的意见》,实现政策衔接、一体推进、有效落实,进一步提振企业发展信心决心。
2、集群发展引向入深。一是企业梯队矩阵稳固。目前,全市共有持白酒生产许可证酒类企业329户,其中规模以上白酒生产企业增长至145家,约占全省40%、全国13%,全市酒业围绕三大龙头、三朵小金花、原酒二十强等梯次布局,浓酱双优、美美与共的产业格局初步成型;二是产区合作逐渐深入。围绕省委关于“支持泸州宜宾共建世界优质白酒产业集群”部署要求,分别与宜宾酒业主管部门、行业协会签订共建协议,同时全市上下也结合各项调研和市场拓展等活动,进一步密切产区间交流,深入做到视野开阔、思想解放;三是全产业链逐渐完备。酒业园区强力发挥集群链接作用,已入驻白酒酿造、包材配套等全产业链机构近300余家,并获省政府发文支持升级为国家级经开区;古蔺酱酒之乡酒业园区成功设立,经开区获评首批四川省优质白酒产业园区;长江经开区、纳溪经开区、泸县经开区同步写入《四川省开发区发展规划(2023—2027年)》,各区县园区要转化利用好政策机遇,深入推进强链补链,提档升级,进一步强化形成集聚作用。
3、项目推进卓有成效。项目建设方面,加快推进泸州老窖智能化包装中心技改、郎酒泸州基地等38个重点酒类项目建设,总投资1159.74亿元,年度计划完成投资90亿元。全年完成投资177.46亿元,超序时进度97个百分点,全年新增优质白酒产能3.5万吨,新增酒业岗位4000余人。截至目前,茅溪天富项目一期1万吨建成投粮,郎酒酿酒工程技改(兼香)、仙潭二期等项目已建成部分投粮;项目储备方面,精心包装茅溪天龙湾(田湾)、肖家田酱酒集中生产项目等24个,总投资858.33亿元,编撰《泸州白酒产区招商手册》,并在微信公众平台同步发布。全年成功签约茅溪天龙湾松林酱酒等项目9个,总投资达150亿元,其中100亿元以上的项目1个(古蔺县天龙湾(松林)项目)、30亿元的项目1个(古蔺县永乐龙井酱酒项目)。
4、品质培育扎实推进。一是抓原粮,建设高粱高产创建核心示范片25个,订单生产面积达到95%以上,2023年,全市酿酒专用优质糯红高粱达70万亩,保持全省最大产区地位;二是抓人才,绘制产业、项目和人才“三张地图”,共收集人才供给信息数据350万余条。重点项目川酒学院于4月1日正式投用,进一步培养酒类全产业链人才;三是抓数智,全国首个白酒行业大数据综合平台—泸州市白酒产业大数据综合服务平台正式发布并投入使用;以郎酒为主体建设的工业互联网白酒行业标识解析节点标识注册量达20.2 亿个、同比增长26.9%;泸州老窖“白酒产供销数智化转型领航示范项目”入选2023年新一代信息技术与制造业融合发展示范名单“数字领航”企业方向,成为白酒行业首家入围单位;行业内包装智能化程度最高、生产速度最快的“灯塔工厂”--泸州老窖智能化包装中心技改项目竣工试运行。
5、市场拓展持续向好。会展组织方面,高质量完成第十八届酒博会和“川酒全国行(武汉站、青岛站)”活动,组织“泸酒神州行”3场,成功举办“酒城论剑·品酒争霸”第八届寻找民间好舌头大赛、陈年白酒鉴定师培训班等活动,吸引全国各地近2000人次参加,进一步提升泸酒品牌美誉度、知名度;品牌拓展方面,于10月25日成功召开国际蒸馏酒品牌大会。会上,国际品牌科学院向泸州正式授牌“国际蒸馏酒品牌中心”,首次发布了世界蒸馏酒十大产区名单、2023世界蒸馏酒品牌榜、2023中国白酒品牌价值榜等重要榜单,对促进世界蒸馏酒品牌事业发展具有重要意义。
6、助企纾困不断深入。一是强化政企联系,印发《关于做好2023市领导、市级部门(单位)联系重点酒类企业(项目)工作的通知》,对重点酒类企业(项目)实行市领导牵头、市级部门一对一联系帮扶,将问题解决在产业链上、成效体现在产业链上。二是创新金融助力,推动设立泸州市首家“白酒专业支行”,向全市酒类企业及上下游企业提供专业的金融服务与金融支持,解决企业融资难题;三是探索酒业审批新模式,创新开展“我要开办酒厂”试点,完成事项要素及办事流程梳理,集成办理“食品生产许可核发”“公司设立登记”,推行“套餐式”服务;
7、安全环保更加巩固。一方面是绿色环保发展,持续推行废水集中转运处理,设立白酒酿造废水集中处理点,并对废水集中转运处理问题,给予相应政策资金补助,助推企业安全环保水平提升;另一方面是筑牢安全底线,全面开展清单制信息化试点,采用“1+3+N”体系,编发《酒类行业安全生产清单制模板》。联合开展执法检查,共发现隐患问题473项,并完成整改或落实防范措施。组织开展专项安全知识培训4场,安全教育进企业活动10场,基本覆盖全市重点涉酒乡镇,累计参训企业达300余户,参训人次达1500余人。组织开展全市酒类行业安全消防暨生态环境知识竞赛,参与网络竞赛答题达10万余人,决赛在线观看人数达82.31万人。
二、机构设置
泸州市酒业发展促进局下属二级预算单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
纳入泸州市酒业发展促进局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.泸州市酒业发展综合服务中心
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1732.26万元。与2022年度相比,收、支总计各减少955.37万元,下降35.55%。主要变动原因是按照市委市政府过紧日子的精神,2023年项目预算进行了压减,另外本年度酒业发展扶持资金全部由区县财政支出,不通过我单位支出。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2023年度本年收入合计1732.26万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1732.26万元,占100%。
(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2023年度本年支出合计1732.26万元,其中:基本支出569.52万元,占32.88%;项目支出1162.75万元,占67.12%。
(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1732.26万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少955.37万元,下降35.55%。主要变动原因是按照市委市政府过紧日子的精神,2023年项目预算进行了压减,另外本年度酒业发展扶持资金全部由区县财政支出,不通过我单位支出。(注:数据来源于财决01-1表)
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1732.26万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少955.37万元,下降35.55%。主要变动原因是按照市委市政府过紧日子的精神,2023年项目预算进行了压减,另外本年度酒业发展扶持资金全部由区县财政支出,不通过我单位支出。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1732.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出502.71万元,占29.02%;社会保障和就业支出63.54万元,占3.67%;卫生健康支出21.55万元,占1.24%;住房保障支出65.97万元,占3.81%;节能环保(类)支出40万元,占2.31%;资源勘探工业信息等(类)支出1038.49万元,占59.95%。
(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为1732.26,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为326.74万元,完成预算100%。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为16万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为91.71万元,完成预算100%。
4.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为8.25万元,完成预算100%。
5.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):支出决算为60万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为42.36万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为21.18万元,完成预算100%。
8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为10.66万元,完成预算100%。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.98万元,完成预算100%。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为2.4万元,完成预算100%。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为3.51万元,完成预算100%。
12.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):支出决算为40万元,完成预算100%。
13.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):支出决算为1038.49万元,完成预算100%。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为34.75万元,完成预算100%。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为31.22万元,完成预算100%。
(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出569.52万元,其中:
人员经费471.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费98.05万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.78万元,完成预算100%,较上年度增加8.03万元,增长103.7%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按预算执行。
(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.25万元,占52.28%;公务用车购置及运行维护费支出决算6万元,占38.02%;公务接待费支出决算1.53万元,占9.70%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出8.25万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2022年度增加8.25万元,增长8.25%。主要原因是2023年有单位职工出国考察,产生了相关的因公出国经费支出。
开支内容包括:交通费、住宿费等。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0.01万元,增长0.0%。主要原因是今年下乡增多,油费紧张。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日,单位共有公务用车1辆,其中:特种保障车辆1辆、轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于各区县酒企调研和相关项目建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.53万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.23万元,下降13.07%。主要原因是严格控制公务接待规模及标准,接待支出有所下降。其中:
国内公务接待支出1.53万元,主要用于开展酒业推广,酒博会等业务活动开支的用餐费等。国内公务接待11批次,85人次(不包括陪同人员),共计支出1.53万元,具体内容包括:餐饮费等。
外事接待支出0万元,主要用于接待…(具体项目)。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2023年度,泸州市酒业发展促进局机关运行经费支出98.05万元,比2022年度增加8.24万元,增长9.17%。主要原因是支付更加规范,属于机关运行经费的部分人员社保纳入了机关运行经费统计。
(注:数据来源于财决附03表)
(二)政府采购支出情况
2023年度,泸州市酒业发展促进局政府采购支出总额240.76万元,其中:政府采购货物支出49.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出190.96万元。主要用于全国品酒师大赛酒样采购及赛事服务,民间好舌头活动服务采购,国际蒸馏酒中心品牌建设服务等。授予中小企业合同金额240.76万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额240.76万元,占政府采购支出总额的100%。
(注:数据来源于财决附03表)
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,泸州市酒业发展促进局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备(不含车辆)0台(套)。
(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2023年度预算编制阶段,组织对XX项目(项目名称)等XX个项目开展了预算事前绩效评估,对XX个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取XX个项目开展绩效监控,组织对XX个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位的基本支出。
10.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反应事业单位的基本支出。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费等。
16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费等。
17.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.节能环保(类)环境保护管理事务(款)环境保护法规、规划及标准(项):反映环境保护法规政策的前期研究、制订,规划的前期研究、制订及实施评估等支出。
19.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指其他用于环境保护管理事务方面的支出。
20.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指其他用于制造业方面的支出。
21.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
22.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
23.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
27.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)
项目名称 | 51050021T000000038760-泸州市白酒社会信用指数调查、统计、运行工作费用 | |||||||||
主管部门 | 市酒业部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市酒业发展促进局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
聘请国内权威指数编制第三方机构开展顶层设计,结合泸州产业优势开发信酒类行业信用指数软件信息系统、大数据平台及门户网站,并在中国指数网、中国发展网等权威网站定期发布 | 维护信用指数信息系统、数据平台及网站;每半年在中国价格信息网、指数网等权威网站发布指数走势及成果;科学编制并发布《2023年上半年分析报告》《2023年年度分析报告》,增加全市白酒行业社会信用指数曝光度,树立泸州白酒诚信品牌形象。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 定期维护信用指数信息系统、数据平台及网站;每半年在中国价格信息网、指数网等权威网站发布指数;高质量撰写《泸州市白酒行业社会信用指数2023年上半年分析报告》《泸州市白酒行业社会信用指数2023年年度分析报告》,并在权威网站进行发布,其中,《泸州市白酒行业社会信用指数2023年年度分析报告》在“第二十届中国国际酒业博览会”子活动上书面发布,对扩大泸州白酒品牌影响力与号召力、大力塑造泸州地区白酒企业诚信形象产生积极影响。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 发布媒体数 | ≥ | 5 | 个 | 6 | 5 | 5 |
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开展招商对接工作次数 | = | 5 | 次 | 5 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 信用指数的宣传推广提高 | ≥ | 60 | % | 65 | 10 | 10 |
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数据指数的运用分析准确率 | ≥ | 80 | % | 85 | 10 | 10 |
| |||
时效指标 | 社会信用指数完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 5 | 5 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 企业整体经济效益(营业额提升) | ≥ | 5 | % | 5 | 5 | 5 |
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社会效益指标 | 提升泸州市白酒企业信用度(泸州酒类企业融资更便利) | 定性 | 优 |
| 优 | 5 | 5 |
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可持续影响指标 | 对泸州酒业发展可持续影响时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 95 | % | 96 | 5 | 5 |
| |
群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 5 | 5 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 指数维护费用 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 项目自评总分100分。经聘请国内权威指数编制第三方机构优化顶层设计,结合泸州产业优势,开发酒类行业信用指数软件信息系统、大数据平台及门户网站并对其进行维护,科学采集基础数据,指数成果及其趋势分析在中国价格信息网、指数网等权威网站及媒体定期发布宣传。科学编制《泸州市白酒行业社会信用指数2023年上半年分析报告》《泸州市白酒行业社会信用指数2023年年度分析报告》,并在权威网站进行发布,其中,《泸州市白酒行业社会信用指数2023年年度分析报告》在“第二十届中国国际酒业博览会”子活动上书面发布,对扩大泸州白酒品牌影响力与号召力、大力塑造泸州地区白酒企业诚信形象产生积极影响。 | |||||||||
存在问题 | 信用指数样本库还需进一步扩充;信用指数知名度和影响力还有待于进一步提升;成果应用还不够。 | |||||||||
改进措施 | 一、样本库不足的问题。增加宣传培训,动员更多酒类企业积极加入信用指数评价,进一步扩充信用指数样本库。 | |||||||||
项目负责人:陈红 | 财务负责人:刘奇 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000038768-全年酒类展会、市场拓展、招商等工作经费(含酒博会,当地酒业宣传及招商推介会) | |||||||||
主管部门 | 市酒业部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市酒业发展促进局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2023中国国际酒业博览会(泸州): | 组织实施“第十八届中国国际酒业博览会”专项活动、川酒全国行·武汉站、青岛站;泸酒神州行(成都站、重庆站、武汉站、泰安站);积极参加山西(汾阳·杏花村)世界酒文化博览会、德阳酒博会、中国(宝鸡)国际酒业展览会、第十九届中国国际酒业博览会(上海)、宜宾名酒博览会等产区盛会;配合四川省贸促会、会同市商务和会展局、市农业农村局、市酒类行业协会组织重点酒企参加第二届中外地理标志产品博览会、全国糖酒商品交易会、2023(第七届)中酒展、第九届四川农业博览会、酒业创新与投资大会和香港美酒展。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 组织实施“第十八届中国国际酒业博览会”专项活动、川酒全国行·武汉站、青岛站;泸酒神州行(成都站、重庆站、武汉站、泰安站);积极参加山西(汾阳·杏花村)世界酒文化博览会、德阳酒博会、中国(宝鸡)国际酒业展览会、第十九届中国国际酒业博览会(上海)、宜宾名酒博览会等产区盛会;配合四川省贸促会、会同市商务和会展局、市农业农村局、市酒类行业协会组织重点酒企参加第二届中外地理标志产品博览会、全国糖酒商品交易会、2023(第七届)中酒展、第九届四川农业博览会、酒业创新与投资大会和香港美酒展。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 535.00 | 535.00 | 531.21 | 99.29% | 10 | 9.93 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 535.00 | 535.00 | 531.21 | 99.29% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 泸酒丝路行举办活动场次 | ≥ | 2 | 场次 | 4 | 3 | 3 |
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媒体参与活动 | ≥ | 2000 | 人数 | 2010 | 5 | 5 |
| |||
活动现场参与嘉宾、领导、经销商、客商、企业员工、消费者代表等 | ≥ | 600 | 人数 | 800 | 5 | 5 |
| |||
川酒全国行举活动场次 | ≥ | 2 | 场次 | 2 | 3 | 3 |
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白酒产业链相关招商活动 | ≥ | 4 | 次 | 6 | 3 | 3 |
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招投标搭建产区特装馆 | ≥ | 1 | 个 | 2 | 5 | 5 |
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白酒产业链相关会议 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 3 | 3 |
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质量指标 | 参展企业数量 | ≥ | 120 | 家 | 125 | 10 | 10 |
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时效指标 | 所有展会、招商及市场拓展活动完成时间 | < | 12 | 月 | 12 | 3 | 3 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 以展促销提高酒企产品附件值,增加营销收入和税收。 | ≥ | 5 | % | 10 | 10 | 10 |
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社会效益指标 | 扩大产区影响力(在各大酒类行业媒体报道10天以上) | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 3 | 3 |
| |
消费者、经销商、客商 | ≥ | 90 | % | 95 | 4 | 4 |
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满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 95 | 3 | 3 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 1300 | 元/平方米 | 1275 | 10 | 10 |
| |
展馆搭建成本 | ≤ | 1250 | 元/平方米 | 1200 | 10 | 10 |
| |||
合计 | 100 | 99.93 |
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评价结论 | 守正创新开展市外海选,异地出圈宣扬酒博名片!以酒为媒共叙川鄂情深,佳酿汇聚绽放产区之光!三、产区交流共襄酒业盛事,携手共进谱写美酒新篇! | |||||||||
存在问题 | 企业参与积极性有待提升 | |||||||||
改进措施 | 线上线下相结合,拓展产品销售渠道。 | |||||||||
项目负责人:吴鹏 | 财务负责人:刘奇 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000038771-泸州白酒产业高质量发展推进大会及深化中国白酒供给侧结构性改革推动白酒产业高质量发展高峰论坛等工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市酒业部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市酒业发展促进局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成全市酒业发展大会、酒业高质量发展高峰论坛、全球蒸馏酒品牌大会、全球蒸馏酒品牌价值发展论坛等大会以及酒类行业、主管部门等会议。加强白酒优势产区交流合作,推进白酒全产业链高质量发展 | 完成了酒业高质量发展高峰论坛、全球蒸馏酒品牌大会、全球蒸馏酒品牌价值发展论坛等大会以及酒类行业、主管部门等会议。加强白酒优势产区交流合作,推进白酒全产业链高质量发展 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照市领导安排,分别成功组织召开了全球蒸馏酒品牌大会、全球蒸馏酒品牌价值发展论坛等大会以及多个酒类行业、主管部门等会议。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 50.00 | 30.00 | 26.92 | 89.73% | 10 | 8.97 | 预算调整原因:新增酒城酒匠项目,按财政局要求,在本项目调减20万元用于酒城酒匠项目。 预算执行率未达到90%原因:本应由市级财政资金承担的郎酒庄园召开的大会部分费用由区县财政承担了,故项目支出比预算减少。 | |||
其中:财政资金 | 50.00 | 30.00 | 26.92 | 89.73% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 完成会议次数 | ≥ | 5 | 次 | 5 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 邀请专家学者出席 | ≥ | 5 | 人 | 5 | 13 | 13 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 14 | 14 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进泸州市酒业发展,酒类行业收入增长 | ≥ | 5 | % | 10 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 各大传媒,让全社会聚焦泸州白酒产区(在相关酒类行业媒体竞相报道10天以上) | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 行业满意度 | > | 90 | % | 91 | 5 | 5 |
| |
部门满意度 | > | 90 | % | 91 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 活动总费用 | ≤ | 50 | 万元 | 26.92 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 98.97 |
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评价结论 | 成功组织召开相关大会,会议效果明显,获得市领导肯定批示。 | |||||||||
存在问题 | 预算执行率不到90%。 | |||||||||
改进措施 | 增加市级财政支出,减少区县财政压力。 | |||||||||
项目负责人:邓磊 | 财务负责人:刘奇 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000038778-全市酒类行业安全环保工作专项经费 | |||||||||
主管部门 | 市酒业部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市酒业发展促进局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
2022年组织酒类企业开展安全生产、环境保护针对性应急演练,组织专家对酒类重点企业安全和环保问题隐患排查指导,做好风险识别与管控,完成安全环保宣传资料编制和酒类生产企业重点环节(部位)作业图解版绘制,开展全市酒类企业安全环保知识培训、竞赛,完善酒类企业安全环保管理技术规范等工作经费50万元 | 圆满完成各项安全环保检查任务,完成举办各项专题培训会、竞赛等,推动全市酒类生产企业各项事故隐患整改落实,全年安全环保形势保持稳定。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 培训、竞赛等活动方面,前期通过印发通知文件、市级部门联动合作筹备,与各区县酒业主管部门、各酒类生产企业协调对接,确认时间、地点、培训内容、参加人员等,成功组织开展各项培训、竞赛活动;安全环保检查方面,邀请专家陪同前往各区县酒企开展督查暗访检查工作,根据专家指导意见向酒企交办问题,严格落实整改。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中:财政资金 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 企业安全环保督查 | ≥ | 20 | 户 | 32 | 6 | 6 |
| |
针对性应急演练 | ≥ | 1 | 次 | 6 | 6 | 6 |
| |||
酒类企业安全环保知识竞赛 | ≥ | 1 | 次 | 2 | 6 | 6 |
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质量指标 | 针对性应急演练成功率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
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企业安全环保专项督查后问题整改完成率 | = | 100 | % | 100 | 6 | 6 |
| |||
时效指标 | 安全环保检查完成时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 加强安全环保检查和宣传,酒类企业避免不必要损失,促进酒类企业收入增长 | ≥ | 5 | % | 5 | 5 | 5 |
| |
社会效益指标 | 促进酒类企业绿色发展(老百姓投诉酒类安全环保问题减少) | 定性 | 优 |
| 优 | 5 | 5 |
| ||
生态效益指标 | 安全环保意识有提高的酒类企业比例 | ≥ | 80 | % | 80 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| |
酒类企业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 全年安全环保检查、知识培训竞赛等总费用 | ≤ | 40 | 万元 | 40 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 成功召开各类培训、竞赛活动,顺利开展各项安全环保检查工作,进一步提升了全市酒类行业安全生产和生态环境保护工作管理水平,有效防范和杜绝安全环保事故发生,为全市白酒产业高质量发展提供可靠的安全环境支撑。 | |||||||||
存在问题 | 酒类生产企业安全环保管理制度有待进一步完善、安全环保管理人员水平参差不齐。 | |||||||||
改进措施 | 强化酒业部门部门监管责任,加强对酒类生产企业的服务指导。 | |||||||||
项目负责人:王泽伟 | 财务负责人:刘奇 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000038783-白酒价格指数调查、统计、运行相关经费 | |||||||||
主管部门 | 市酒业部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市酒业发展促进局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
1、每旬发布白酒价格指数,按旬、月、年分别发布白酒价格走势分析,准确提供白酒价格实时变化情况、预测白酒行业发展趋势;2、在中国指数网每月定期发布三次旬指数,扩大白酒价格指数影响力;3、高效完成“一网通办”目录发布、资源挂接相关工作,提升数据共享及时性、安全性和准确性。 | 1.高质量完成白酒价格采集、填报、审核;按旬、月、年高质量编发《旬报》《月报》《半年报》《年报》,并准确预测白酒价格走势。2.定期在中国价格信息网、指数网发布指数及《旬报》《月报》《半年报》《年报》,指数引用率和影响力大大提升。3.年底按时高质量完成基期轮换工作。4.高效完成“一网通办”目录发布、资源挂接相关工作,提升数据共享及时性、安全性和准确性。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 1.严格按照“三定”原则,高质量完成白酒价格采集、填报、审核;每旬定期编制白酒价格指数,全年编制36期;高质量编写价格指数《旬报》24期,《月报》12期,《半年报》和《年报》各1期,准确提供白酒价格实时变化情况、预测白酒行业发展趋势。2.每月定期在中国价格信息网、指数网等权威网站定期发布白酒价格指数及旬、月、半年、年度运行走势;《年报》等分析成果不仅在权威网站进行推广,还借助酒博会平台进行书面发布,扩大白酒价格指数影响力。3.年底按期完成全国调查点及规格品更新、替换,做好基期轮换工作。4.高效完成“一网通办”目录发布、资源挂接相关工作,提升数据共享及时性、安全性和准确性。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中:财政资金 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 规格品 | ≥ | 400 | 个 | 413 | 10 | 10 |
| |
调查点 | ≥ | 240 | 个(套) | 241 | 10 | 10 |
| |||
质量指标 | 调查点覆盖面 | = | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||
时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 泸州市白酒行业营收增长率 | ≥ | 5 | % | 5 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 对泸州酒业发展的宣传效应和带动作用(网站文章浏览数) | ≥ | 1000 | 次 | 1200 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 5 | 5 |
| |
满意度指标 | 主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 98 | 5 | 5 |
| ||
成本指标 | 经济成本指标 | 市外调查点综合运营费 | ≤ | 68.75 | 万元 | 68.75 | 7 | 7 |
| |
国家调查系统培训费、市外调查费、课题报告等 | ≤ | 30 | 万元 | 30 | 6 | 6 |
| |||
人工工资福利 | ≤ | 90 | 万元 | 90 | 7 | 7 |
| |||
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 1.2023年价指办按时编制白酒价格指数;按期高质量撰写《旬报》《月报》《半年报》《年报》,准确提供白酒价格实时变化情况、预测白酒行业发展趋势。 | |||||||||
存在问题 | 1.工作经费不足。一方面,稳定点位以提升数据质量、扩大宣传以提升指数影响等方面均需更多的人力物力财力投入;另一方面,价指办成立逾十年,电脑、打印机、空调等固定资产使用年限已远超正常使用寿命,严重影响工作效率。 | |||||||||
改进措施 | 1.严格按照采购计划申报采购需求,争取购买办公必需物资。 | |||||||||
项目负责人:陈红 | 财务负责人:刘奇 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050021T000000038789-古蔺酱香酒谷生态产业园区相关工作经费 | |||||||||
主管部门 | 市酒业部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市酒业发展促进局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
推动古蔺茅溪项目建设,一是实现茅溪九坝、天富项目一期投产,项目管理专家和综合服务人员负责项目现场管理,督导项目有序推进,做好后勤保障相关工作。二是开展茅溪项目宣传工作,印制宣传手册、展板、海报等。 | 茅溪九坝一期一车间和天富项目一期建成投产,预计新增优质产能约1.35万吨,新增产值约49亿元,新增就业约2000人,新增税收约23亿元;同时开展茅溪项目招商宣传工作,印制招商手册、制作宣传片等,反响较好。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | (一)紧密服务,专人专班蹲点项目一线。建立高效沟通机制和日常调度机制,实时跟进项目进度及存在问题,并组织专人专班定期下沉服务茅溪酱酒基地,2023年共组织多次专题企业座谈和上门服务,全年共形成7期茅溪酱酒基地重点项目专报,完成10期项目全景制作。配合古蔺县深入对接项目难题,抽调100余名业务骨干组成蹲点专班,做到从项目立项、招商引资、审批办理到施工建设、配套设施、落地投产等“全流程跟踪、全要素保障、全方位服务”,在建设过程中对安全生产、物料供应、环境保护等实行“5+2”“白+黑”专业督导。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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| / | / | ||||
绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 聘请专家和综合服务人员数 | ≥ | 2 | 人 | 2 | 13 | 13 |
| |
质量指标 | 服务、协调、服务、协调、跟进茅溪九坝、天富项目建设进度完成率 | = | 100 | % | 100 | 13 | 13 |
| ||
时效指标 | 九坝、天富项目一期投产时限 | ≤ | 12 | 月 | 10 | 14 | 14 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 带动投资 | ≥ | 7 | 亿元 | 8 | 10 | 10 |
| |
社会效益指标 | 带动就业 | ≥ | 200 | 人 | 210 | 10 | 10 |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 3 | 3 |
| |
企业满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 3 | 3 |
| |||
群众满意度 | ≥ | 95 | % | 98 | 4 | 4 |
| |||
成本指标 | 经济成本指标 | 聘请专家和综合服务人员成本(含差旅费、会议费、资料印制费等) | ≤ | 10 | 万元/个 | 9.8 | 20 | 20 |
| |
合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 本次自评分数为100分,项目实施效果显著。我局坚决落实中央、省、市有关经济发展的决策部署,坚持专人专班下沉茅溪酱酒基地服务,以问题为导向,会同市级有关部门、古蔺县做好项目服务协调保障工作,致力推进古蔺酱香酒谷生态产业园区项目建设,茅溪酱酒基地备受瞩目和期待已久的九坝、天富等项目建成投产投用,实现茅溪酱酒基地正式开酿,预计新增优质产能约1.35万吨! | |||||||||
存在问题 | 该项目预算执行率为100%,但是项目运行建设过程中还是存在因为土地指标、水、电等要素保障问题,以及年中发生的山体滑坡导致项目进度缓慢。 | |||||||||
改进措施 | 针对项目客观存在的问题,我局组积极协调古蔺县以及相关部门(单位),建立高效沟通机制和日常调度机制,实时跟进项目进度及存在问题,并组织专人专班定期下沉服务;同时组织市级相关部门会同古蔺县采取“保姆式”驻点服务项目,各级协同解决园区项目建设过程中的困难和问题,早日建成投产。 | |||||||||
项目负责人:钟平 | 财务负责人:刘奇 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000000384212-中国品牌促进会国际蒸馏酒集群中心合作经费 | |||||||||
主管部门 | 市酒业部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市酒业发展促进局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
通过与中国品牌建设促进会合作,让国际蒸馏酒品牌集群中心的牌子落户泸州。依托中国品牌建设促进会、国际品牌科学研究院、中国国家品牌网的国际品牌资源和技术标准体系,发挥国际蒸馏酒品牌中心全球唯一性平台优势,促进泸州产区优先取得国际蒸馏酒品牌评价话语权,在国际蒸馏酒品牌评价机制下,助力泸州市培育发展一批国家级、世界级品牌企业,不断提升泸州城市形象和泸州白酒产业核心竞争力,促进泸州白酒品牌走出国门、走向世界,真正迈出泸州产区白酒国际化步伐。 | 按照合同中2023年工作要求,完成了国际蒸馏酒品牌大会,依据国际品牌科学院公布实施的评价标准,成功向全球蒸馏酒行业发布了“世界蒸馏酒十大产区”和《世界蒸馏酒品牌榜》,以及2023年度《中国白酒品牌价值榜》;政企代表围绕“共话品牌价值,共享世界品味”话题展开互动对话、畅所欲言;茅台、五粮液、泸州老窖、洋河、布鲁塞尔国际酒类大奖赛评审团主席(中国)等企业家、专家进行了热烈互动,深入探讨如何通过不断优化和提升世界蒸馏酒品牌价值、健全酒类饮品品牌文化体系推动全球酒类生产经营优势企业交流与合作以及进一步提升中国蒸馏酒品牌世界影响力等热点问题。根据国际品牌科学院评选数据和结果,入选前100名的产品品牌中有27个来自中国,我市泸州老窖和郎酒分别位列第4位和第12位;同时,我市5家企业进入《中国白酒品牌价值榜》;“世界蒸馏酒十大产区”中,我市同时覆盖中国白酒——长江上中游产区和中国白酒——赤水河流域产区。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 2022年3月16日,“国际蒸馏酒品牌中心”正式落户泸州,我市随即启动了有关调研、国品中心运营体系架构图编制、《国际蒸馏酒品牌中心总体方案》起草、国际蒸馏酒品牌大会筹备等工作。作为2023年省、市的重点工作,此次大会也是国际品牌科学院印发的《国际蒸馏酒品牌大会总体方案》和国际蒸馏酒品牌中心建设内容的重点工作,是“国际蒸馏酒品牌中心”落户泸州后在我市首次组织召开的国际性会议。大会以“世界美酒 人类共享”为主题,邀请了国内外知名行业专家、国际蒸馏酒行业领军人物、全国各大产区政府代表以及国内外媒体代表等近500人参加。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 149.70 | 149.70 | 149.70 | 100.00% | 10 | 10 |
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其中:财政资金 | 149.70 | 149.70 | 149.70 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 建设国际蒸馏酒品牌集群中心 | = | 1 | 个 | 1 | 10 | 10 |
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质量指标 | 建设国际蒸馏酒品牌集群中心级别(国际级) | 定性 | 优 |
| 优 | 15 | 15 |
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时效指标 | 完成时间 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 15 | 15 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 增加酒业税收 | ≥ | 3 | 亿元 | 3 | 5 | 5 |
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社会效益指标 | 提升泸州城市名片效益(国际蒸馏酒品牌集群中心落户泸州) | 定性 | 优 |
| 优 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 可持续发挥品牌影响年限 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |
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满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
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行业满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 项目整体支出 | ≤ | 149.7 | 万元 | 149.7 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 依据国际品牌科学院公布实施的评价标准,成功向全球蒸馏酒行业发布了“世界蒸馏酒十大产区”和《世界蒸馏酒品牌榜》,以及2023年度《中国白酒品牌价值榜》。参会的各大媒体、政府、协会、企业分别通过各自宣传渠道对本次大会进行了全方位报道。 | |||||||||
存在问题 | 国际蒸馏酒品牌中心是一项探索性工作,存在边建设边思考改进的情况。同时,该项工作是合作方国际品牌科学院本身实力有所欠缺,很多合作事项没达到预期效果。 | |||||||||
改进措施 | 市领导和有关部门正在进一步评估下一步合作工作。 | |||||||||
项目负责人:肖琳 | 财务负责人:刘奇 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000006497772-办公用房租金 | |||||||||
主管部门 | 市酒业部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市酒业发展促进局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成市酒业发展促进局1年办公用房租金支付,保证单位正常运转 | 完成市酒业发展促进局1年办公用房租金支付,维持了单位正常运转。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照合同约定支付兴泸集团办公用房租金 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 21.05 | 21.05 | 100.00% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 0.00 | 21.05 | 21.05 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租房面积 | = | 877.13 | 平方米 | 877.13 | 15 | 15 |
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质量指标 | 每月每平方米租金 | ≤ | 20 | 元/平方米 | 20 | 15 | 15 |
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时效指标 | 租房时长 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 以合理价格租用办公用房 | ≤ | 20 | 元/平方米 | 20 | 10 | 10 |
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可持续发展指标 | 维持局机关正常运转 | = | 12 | 月 | 12 | 10 | 10 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 房租费用 | ≤ | 210510 | 元 | 210510 | 20 | 20 |
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合计 | 100 | 100 |
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评价结论 | 完成市酒业发展促进局1年办公用房租金支付,维持了单位正常运转。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人:杜咏梅 | 财务负责人:刘奇 | |||||||||
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部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | ||||||||||
项目名称 | 51050022T000007450510-泸州市“南翼”优势优先特色发展保障经费 | |||||||||
主管部门 | 市酒业部门 | 实施单位 (盖章) | 泸州市酒业发展促进局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
制定印发泸州市“南翼”地区2023年优势优先特色发展总体方案、6大专项方案工作方案,召开“南翼”建设指挥部会议3次,市四大家(之一)集中视察“南翼”地区建设工作1次,调研督导“南翼”地区重大项目建设,外出考察调研3次,协调解决叙永县、古蔺县需市级支持问题,召开市县“南翼”工作交流会4次,完成市委市政府、市“南翼”建设指挥部交办任务。 | 制定印发泸州市“南翼”地区2023年优势优先特色发展总体方案、6大专项方案工作方案,召开“南翼”建设指挥部会议3次,市四大家(之一)集中视察“南翼”地区建设工作1次,调研督导“南翼”地区重大项目建设,外出考察调研3次,协调解决叙永县、古蔺县需市级支持问题,召开市县“南翼”工作交流会4次,完成市委市政府、市“南翼”建设指挥部交办任务。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 制定印发泸州市“南翼”地区2023年优势优先特色发展总体方案、6大专项方案工作方案,召开“南翼”建设指挥部会议3次,市四大家(之一)集中视察“南翼”地区建设工作1次,调研督导“南翼”地区重大项目建设,外出考察调研3次,协调解决叙永县、古蔺县需市级支持问题,召开市县“南翼”工作交流会4次,完成市委市政府、市“南翼”建设指挥部交办任务。 | |||||||||
预算执行情况(10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 35.00 | 35.00 | 34.99 | 99.97% | 10 | 10 | 1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |||
其中:财政资金 | 35.00 | 35.00 | 34.99 | 99.97% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
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绩效指标(90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 租赁办公场地 | ≥ | 110 | 平方米 | 370 | 4 | 4 |
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租赁抽调人员保障住房 | = | 2 | 套 | 2 | 4 | 4 |
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租赁打印设备 | = | 1 | 台 | 1 | 4 | 4 |
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印刷材料 | ≥ | 3000 | 套 | 3000 | 8 | 8 |
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外出考察调研 | ≥ | 2 | 次 | 2 | 4 | 4 |
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召开会议 | ≥ | 4 | 次 | 4 | 4 | 4 |
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“南翼”出差 | ≥ | 80 | 人次 | 84 | 4 | 4 |
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质量指标 | 南翼地区实现高质量发展,GDP增速 | ≥ | 5 | % | 9.1 | 4 | 4 |
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时效指标 | “南翼”规划、总结会编等资料印制时限 | ≤ | 12 | 月 | 12 | 4 | 4 |
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效益指标 | 经济效益指标 | “南翼”地区力争 2023 年末 GDP | ≥ | 430 | 亿元 | 432.92 | 6 | 6 |
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社会效益指标 | 促进南翼地区社会发展(GDP增速高于全市平均水平) | 定性 | 优 |
| 优 | 7 | 7 |
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可持续影响指标 | 助力打造新时代区域中心城市建设的特色发展带的时间 | ≥ | 1 | 年 | 1 | 7 | 7 |
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满意度指标 | 满意度指标 | 区县满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
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群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
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成本指标 | 经济成本指标 | 每月办公用房租赁单价 | ≤ | 20 | 元/平方米 | 6.13 | 10 |